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“加強管控、重塑流程”--市場拓展部積極參與公司內控體系導入工作




 

 5月16日,市場拓展部全體人員參加地服公司內控體系文件導入解讀會議。內控制度是企業內部建立的使各項業務活動互相聯系、互相制約的措施、方法和規程,是現代化企業管理的產物。現內控制度已經完成編制工作,下一步將重點落實內控制度的導入,沒有實施的內控制度只是紙上談兵,只有把內控制度嵌入到地服公司的運營流程中,才能夠發揮內控制度應有的管控作用。

 

 在會議上,市場拓展部聽取了關于內控體系的解讀和分析。內控制度是不斷完善地服公司經營活動、資金調運、風險防控等活動的有效監督機制,僅以合同管理流程文件為例,地服公司采購方式包括招投標(公開招標)、招投標(邀請招標)、貨比三家、單一來源采購共計四種渠道,根據采購需求的差異選擇合適采購方式。基于不相容職務相分離的原則,結合地服公司組織結構的權責劃分,對原有采購流程梳理、改善,在原有流程基礎上重新優化,建立起一套更加科學、高效、降低風險的控制流程。采購流程只是內控制度的一部分,后續地服公司將全面落實內控制度,市場拓展部也將根據內控制實施的需要,打破原先流程、重塑新的制度,并把新的制度成果鞏固、保留,實現永久升級流程、防控風險的目的。

 

 隨著內控體系的導入,地服公司將增強關鍵業務流程的風險防控能力、過程監督和風險控制能力,提高企業風險控制管理水平,切實發揮內控在企業管理中的流程再造優化以及風險防控作用。

 

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